| 索引号： | 11411400005837002F-sqsgaj-00000017 | 发布机构： | |
| 成文日期： | 2021-11-04 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2020年度商丘市公安局部门决算
2020年度
商丘市公安局部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 商丘市公安局局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市公安局概况
一、部门职责
（一）部门职能
商丘市公安局是商丘市政府重要组成机构，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）人员构成情况
商丘市公安局机关及归口预算管理单位共有编制2136人，其中行政编制2086人，事业编制50人；在职人员2551人，离休人员11人，退休人员519人。
（三）预算年度主要工作任务
商丘市公安局主要工作任务时指导并组织实施全市侦查工作，协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、部门决算单位构成
商丘市公安局内设“四部七支队”及3个事业单位，共14个警种部门。“四部”分别是：警令部、政治部、监督部、警务保障部；“七支队”分别是：国内安全保卫和反恐怖支队，治安和出入境管理支队，犯罪侦查支队，网络安全和技术侦察支队，交通管理支队，监所管理支队，特殊警务支队；3个事业单位分别是：警官培训学校、机关事务服务中心和考练中心。
从决算单位构成看，商丘市公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：
1．商丘市公安局本级
2．商丘市交通警察支队
3．商丘市机动车驾驶员考练中心
4．商丘市看守所
5．商丘市公安局强制戒毒所
6．商丘市公安局治安拘留所
7．商丘市公安局睢阳分局
8．商丘市公安局梁园分局
9．商丘市公安局开发区分局
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 75,285.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 229.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 72,346.99 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,769.95 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,622.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,638.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,077.09 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3,392.93 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,870.67 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 77,055.62 | 本年支出合计 | 58 | 87,178.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 24,151.21 | 年末结转和结余 | 60 | 14,027.88 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 101,206.83 | 总计 | 62 | 101,206.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 77,055.62 | 75,285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.95 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011105 | 派驻派出机构 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 66,551.20 | 66,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20402 | 公安 | 66,551.20 | 66,551.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040201 | 行政运行 | 45,032.05 | 45,032.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 14,459.90 | 14,459.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040220 | 执法办案 | 333.08 | 333.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040221 | 特别业务 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 6,260.56 | 6,260.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,406.58 | 3,406.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,164.09 | 3,164.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1,290.34 | 1,290.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,873.75 | 1,873.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 242.49 | 242.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 242.49 | 242.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,737.30 | 1,737.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,737.30 | 1,737.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,725.60 | 1,725.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3,453.60 | 3,453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 3,453.60 | 3,453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3,453.60 | 3,453.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,769.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.95 | ||||
22999 | 其他支出 | 1,769.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.95 | ||||
2299901 | 其他支出 | 1,769.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.95 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 87,178.94 | 63,116.35 | 24,062.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 229.80 | 142.00 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 115.00 | 45.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 115.00 | 45.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 67.80 | 50.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 67.80 | 50.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 72,346.99 | 49,449.29 | 22,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20402 | 公安 | 72,346.99 | 49,449.29 | 22,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040201 | 行政运行 | 47,312.30 | 47,312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 18,654.21 | 461.55 | 18,192.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040219 | 信息化建设 | 198.70 | 0.00 | 198.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040220 | 执法办案 | 2,090.42 | 0.00 | 2,090.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040221 | 特别业务 | 28.10 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040250 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3,971.60 | 1,583.77 | 2,387.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,622.91 | 6,622.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,328.83 | 6,328.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 803.48 | 803.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,525.34 | 5,525.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,638.56 | 1,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,638.56 | 1,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,626.86 | 1,626.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,870.67 | 1,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 1,870.67 | 1,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 1,870.67 | 1,870.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75,285.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 229.80 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 72,316.61 | 72,316.61 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,622.91 | 6,622.91 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,638.56 | 1,638.56 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 75,285.67 | 本年支出合计 | 59 | 85,277.90 | 84,200.81 | 1,077.09 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23,629.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13,637.03 | 13,637.03 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 22,552.17 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,077.09 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 98,914.93 | 总计 | 64 | 98,914.93 | 97,837.84 | 1,077.09 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 84,200.81 | 61,215.31 | 22,985.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 229.80 | 142.00 | 87.80 | |||
20101 | 人大事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 115.00 | 45.00 | 70.00 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 115.00 | 45.00 | 70.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 67.80 | 50.00 | 17.80 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 67.80 | 50.00 | 17.80 | |||
204 | 公共安全支出 | 72,316.61 | 49,418.91 | 22,897.71 | |||
20402 | 公安 | 72,316.61 | 49,418.91 | 22,897.71 | |||
2040201 | 行政运行 | 47,312.30 | 47,312.30 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 18,654.21 | 461.55 | 18,192.66 | |||
2040219 | 信息化建设 | 198.70 | 0.00 | 198.70 | |||
2040220 | 执法办案 | 2,090.42 | 0.00 | 2,090.42 | |||
2040221 | 特别业务 | 28.10 | 0.00 | 28.10 | |||
2040250 | 事业运行 | 91.66 | 91.66 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 3,941.22 | 1,553.39 | 2,387.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,622.91 | 6,622.91 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,328.83 | 6,328.83 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 803.48 | 803.48 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,525.34 | 5,525.34 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,638.56 | 1,638.56 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,638.56 | 1,638.56 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,626.86 | 1,626.86 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3,392.93 | 3,392.93 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 48,628.53 | 302 | 商品和服务支出 | 3,097.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 11,629.73 | 30201 | 办公费 | 260.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 13,734.39 | 30202 | 印刷费 | 93.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 1,781.88 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 34.40 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.93 | 31002 | 办公设备购置 | 31.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,525.34 | 30206 | 电费 | 375.66 | 31003 | 专用设备购置 | 2.46 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,389.27 | 30208 | 取暖费 | 125.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 249.29 | 30209 | 物业管理费 | 94.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 401.24 | 30211 | 差旅费 | 112.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 3,698.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 133.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10,218.74 | 30214 | 租赁费 | 61.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,454.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 309.29 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 551.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 44.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 298.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.78 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,475.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 186.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.43 | 30227 | 委托业务费 | 11.60 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 349.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 6,161.09 | 30229 | 福利费 | 586.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 532.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 73.92 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 656.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.98 | |||||||
人员经费合计 | 58,083.01 | 公用经费合计 | 3,132.30 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,732.94 | 0.00 | 1,731.74 | 210.00 | 1,521.74 | 1.20 | 1,454.14 | 0.00 | 1,453.72 | 126.63 | 1,327.09 | 0.43 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：商丘市公安局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | 1,077.09 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为101206.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少1646.87万元，下降1.6%。主要原因一是2020年度受疫情影响部分项目建设工作当年未开展，调整到下一会计年度，二是根据市政府专题会议通知，压减一般性支出，财政直接扣减我局2020年预算安排资金，三是2019年度根据会计制度调整，公安机关将财政代管资金和结余资金纳入决算支出管理。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计77055.62万元，其中：财政拨款收入75285.67万元，占97.7%其他收入1769.95万元，占2.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计87236.94万元，其中：基本支出63116.35万元，占72.4%；项目支出24062.59万元，占27.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为98914.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2811.3万元，下降2.76%。主要原因一是2020年度受疫情影响部分项目建设工作当年未开展，调整到下一会计年度，二是根据市政府专题会议通知，压减一般性支出，财政直接扣减我局2020年预算安排资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出84200.81万元，占支出合计的96.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6513.38万元，增长8.38%。主要原因是公安机关工资调整和补发以前年度工资调整，公安机关住房公积金、养老保险等人员经费支出较上年增加，所以人员经费支出大幅度增加。。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出84200.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.8万元，占1.27%；公共安全（类）支出72316.61万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出6622.91万元，占7.87%;卫生健康支出（类）支出1638.56万元，占1.95%；住房保障（类）支出3392.93万元，占4.03%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92974.7万元，支出决算为84200.81万元，完成年初预算的90.56%。其中：
1．一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是梁园分局财政追加安排资金，年初未预算。
2．一般公共服务支出(类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委派驻机构由市纪委统一预算，年中根据工作需求纪委和财政追加安排资金，年初未预算。
3．一般公共服务支出(类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交警支队根据工作需求，财政年中追加安排资金，年初未预算。
4．公共安全支出(类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为39017万元，支出决算为47312.3万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时按照上年度10工资计算，年中工资提标，人员增加等情况财政按照实际需求拨付，所以2019年支出与年初预算支出存在差异。
5．公共安全支出(类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14669.9万元，支出决算为18654.21万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是根据市政府要求集中清理了以前年度结余资金，二是2020年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
6．公共安全支出(类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为550万元，支出决算为198.7万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是19年已经进入政府采购程序的结转资金2020年支付，2020年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
7．公共安全支出(类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为185.1万元，支出决算为2090.42万元，完成年初预算的1129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年已经进入政府采购程序的结转资金2020年支付，2020年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
8．公共安全支出(类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为32万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分特情支出需要次年初支付，所以结转下年使用。
9．公共安全支出(类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公安局年初预算时将机关事务事业运行人员纳入行政运行管理，年中人员工资和相关费用需要追加拨付，年初没有纳入预算，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
10．公共安全支出(类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为10036.3万元，支出决算为3941.22万元，完成年初预算的39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2020年部分项目已经进入采购程序，尚未完成支出，以2020年支出与年初预算支出存在差异，二是财政预算安排资金时将以前年度结转资金纳入其他公安科目列支，所以造成其他公安科目支出超过预算额，所以预算和支出不符。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为602.2万元，支出决算为803.48万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年追加离退休人员工资和健康休养费调整，所以财政年中追加安排相关人员经费。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2563.1万元，支出决算为5525.34万元，完成年初预算的215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算标准低，后工资调整养老保险缴付比例同时调整，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为294.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1725.6元，支出决算为1626.86万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
15．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算一致。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3453.6万元，支出决算为3392.93万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以2020年支出与年初预算支出存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61215.31万元。其中：人员经费58083.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3132.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出比上年增加了1638.22万元，主要原因是人员增加1032.95万元，工资增加，养老、住房公积金基数提标，协警文职工资约提高1032.95万元，公用经费因工资基数提高工会费、福利费同比例增加，日常防疫消耗物资增加，增加约605.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1732.94万元，支出决算为1454.14万元，完成预算的83.91%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局严格执行八项规定，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1453.72万元，完成预算的83.94%，占99.97%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的35.83%，占0.03%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费初预算为1731.74万元，支出决算为1453.72万元，完成年初预算的83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局严格执行八项规定加强用车管理，严格场用车管理制度，严禁公车私用，车辆维修、保养、保险实行定点统一化管理，切实节约、压缩车辆修理费、燃油费等支出。其中：
公务用车购置支出为126.63万元，购置车辆3台，其中特种车3辆。
公务用车运行支出1327.09万元。主要用于保障施市公安局执法执勤车辆、公务车辆、特种车辆加油、修车、过路费等车辆运行维护经费。2020年期末，商丘市公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤车辆268辆，特种车辆86辆，公务用车1辆，无超标车辆。
3.公务接待费初预算为1.2万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的35.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严格控制公务接待费用支出。其中：
外宾接待支出0万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于2020年共接待国内来访团组7个、来宾25人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，商丘市公安局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
2020年受疫情等因素影响，部分装备项目2020年下半年才启动，当年已经进入采购程序，下年度支付。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
商丘市公安局按照预算资金安排，所有二级机构均以单位为主体开展绩效评价，2个单位实现了零结余，圆满完成了当年的预算项目执行工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1077.09万元，完成年初预算的100%。主要用于交警支队城市建设支出红绿灯护栏等，当年末全部支付完毕。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为5880.3万元，支出决算为3112.5万元，完成年初预算的52.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关严格控制日常经费开支，加大对基层一线之战单位办案、业务工作经费投入。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额8218万元，其中：政府采购货物支出8218万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，商丘市公安局共有车辆355辆，其中：执法执勤用车268辆，特种技术车86辆，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上专用设备76台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。