目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020年度部门预算表.xlsx

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表 

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

商丘市公安局是商丘市政府重要组成机构，指导并组织实施全市侦查工作，协调处置各类重大案件、治安案件和骚乱。工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、本部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本部门机关本级；

2.市公安局睢阳分局

3.市公安局治安拘留所

4.市公安局强制戒毒所

5.市机动车驾驶员考练中心

6.市公安局梁园分局

7.市公安局开发区分局

8.市看守所

9.市公安局交通警察支队

10.市公安局后勤服务中心

11.市警官培训学校

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制2159人，其中行政编制2109人，事业编制50人；实有人员3685人，其中在职人员2685人，离休人员9，退休人员599人。

三、2020年度主要工作任务

2020预算年度本部门主要工作任务是：

1、坚持主动作为，预测预警预防，不断提升公安工作的前瞻性、预见性，确保国家政治安全.。

2、坚持围绕中心，服务大局，不断提升公安工作的服务性、保障性，为经济社会发展助力护航。

3、坚持遵循规律，做强主业，不断提升公安工作的针对性和时效性，全力维护社会大局稳定。

4、坚持科技先行，打牢根基，不断提升公安工作科学性、持续性，为公安工作发展提供不竭动力

5、坚持政治建警，转变作风，不断提升队伍凝聚力、战斗力，为圆满完成各项工作任务提供坚强保障.

第二部分

2020年度部门预算情况说明

本部门预算包括部门机关本级预算和部门所属二级单位预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2020年收入总计92974.7万元，其中：财政拨款53879.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入18966.8万元，其他收入20128.2万元；支出总计92974.7万元，

二、预算收支增减变化情况说明

2020年本部门当年收支预算总计92974.7万元，较2019年当年收支预算总计90967.8万元增加2006.9万元，收支增减的原因主要是1、工资调整，2020年工资及福利支出比去年增加4576.1万元，2、2019年公安机关加大了对以前年度资金结转的清理，2020年以前年度结转资金比去年降低了2641.68万元。

三、机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排41737.9万元，其中，工资福利支出34333.4万元，对个人和家庭的补助支出5880.3万元，商品服务支出1524.2万元。

四、三公经费支出情况说明

2020年本部门三公经费支出预算1396.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费28.2万元，公务用车购置及运行费1368.5万元（公车购置费0元，公车运行费1368.5万元）。2020年三公经费支出预算比2019年减少1万元，主要原因是商丘市公安局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严禁以各种名义用公款出国(境)旅游；严格控制公务接待费用支出；严格公务用车配备使用管理，自2008年以来逐年降低我局“三公”经费支出，现计划公务接待费用再降低1万元。

五、政府采购预算说明

2020年本部门政府采购预算安排4143.4万元。主要项目是指挥通信装备及网络系统1028万元，刑事侦查装备370万元。

六、国有资产占有情况说明

2019年末，本部门共有车辆359辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车268辆、特种专业技术用车90辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备93台（套）等。

七、项目预算绩效情况说明

2020年本部门开展预算绩效自评涉及资金1028万元，进行绩效评价的重点项目主要是指挥通信装备及网络系统1028万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。